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Macroproceso Evaluación Y Mejoramiento

Ultima Actualización : (30 de septiembre de 2021 a las 15:55:21)

Gestión De La Calidad

DocumentoAñoFormatoInformación Detallada
PR_01_GC-7 Programacion visitas contratistas2020PDFDescargar
PR_04_GC-7 Comun resul visita contratista2020PDFDescargar
PR_03_GC-4 Resultados auditoria calidad2020PDFDescargar
PR_01_GC-4 Planeacion auditoria de Calidad2020PDFDescargar
PR_03_GC-7 Ejecucion visita contratistas2020PDFDescargar
PR_04_GC-5 Monitoreo y sgto riesgos adtvos2020PDFDescargar
PR_06_GC-4 Resul audit adherencia GPC2020PDFDescargar
PR_02_GC-4 Ejecucion auditoria calidad2020PDFDescargar
PR_04_GC-4 Planeac auditoria adherencia GPC2020PDFDescargar
PR_01_GC - 2 El_actual doc y reg SGC2020PDFDescargar
PR_05_GC-4 Ejecucion auditoria adherencia G2020PDFDescargar
PR_02_GC-5 Aplicacion encuestas estudio percepcion CI2020PDFDescargar
PR_03_GC-5 Presentacion resultados estudio percepcion CI2020PDFDescargar
PR_04_GC-2 Despliegue e implementación doc_reg SGC2020PDFDescargar
PR_03_GC-3 Seguimiento de Eventos2020PDFDescargar
PR_03_GC - 2 Aprob_ cont DyR2020PDFDescargar
PR_01_GC-3 Identif y Reporte Eventos2020PDFDescargar
PR_02_GC-2 Codificacion doc y regis SGC V42020PDFDescargar
PR_02_GC-3 Analisis Eventos Adversos2020PDFDescargar
PR_02_GC-7 Planeacion visitas contratistas2020PDFDescargar
PR_01_GC-5 Planeacion estudio percepcion CI2020PDFDescargar
PR_02_GC-3 Analisis Eventos Seguridad v42020PDFDescargar
PR_01_GC-7 Programacion visitas contratistas2020PDFDescargar

Proceso Control Interno

DocumentoAñoFormatoInformación Detallada
Informe Seguimiento Planes de mejoramiento2022PDFDescargar
PR_07_ED Auditorias Internas v5_12020PDFDescargar
PR_06_Cl-2 CONSOLIDACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO2020PDFDescargar
PR_06_CI-2 Consolidación y Comunicación Resultados2020PDFDescargar
PR_05_ED Auto inspección autoevaluación autodiagnóstico v1_12020PDFDescargar
PR_05_Cl-2 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO2020PDFDescargar
PR_04_GC-5 Monitoreo y sgto riesgos adtvos2020PDFDescargar
PR_04_Cl-2 PROGRAMACIÓN DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO2020PDFDescargar
PR_04_CI-2 Programación Seguimiento Planes2020PDFDescargar
PR_04_CI-1 Elaborac Informe y Com resultados de auditoría de CI2020PDFDescargar
PR_03_Cl-2 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO2020PDFDescargar
PR_03_CI-5 Gestión riesgos adtvos2020PDFDescargar
PR_03_CI-2 Implementación Planes Mejoramiento2020PDFDescargar
PR_03_CI-1 Ejecución de la auditoría CI2020PDFDescargar
PR_02_Cl-2 FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO2020PDFDescargar
PR_02_CI-1 Planeación de auditoría CI2020PDFDescargar
PR_02_CI_5 Análisis y valoración riesgos adtvos2020PDFDescargar
PR_01_Cl-2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA2020PDFDescargar
PR_01_CI-5 Identif y clasif. riesgos adtvos2020PDFDescargar
PR_01_CI-4 Fomento cultura autocontrol2020PDFDescargar
PR_01_CI-3 Arqueo Caja2020PDFDescargar
PR_01_CI-2 Identificación Oportunidades de Mejora2020PDFDescargar
PR_01_CI-1 Programación gral de auditorías CI2020PDFDescargar
MN_01_SI-1 Prog Gestion Doctal2020PDFDescargar
MN_01_SI-1 Prog Gestion Doctal2020PDFDescargar
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