Ultima Actualización : (30 de septiembre de 2021 a las 15:55:21)
Gestión De La Calidad
| Documento | Año | Formato | Información Detallada |
|---|---|---|---|
| PR_01_GC-7 Programacion visitas contratistas | 2020 | Descargar | |
| PR_04_GC-7 Comun resul visita contratista | 2020 | Descargar | |
| PR_03_GC-4 Resultados auditoria calidad | 2020 | Descargar | |
| PR_01_GC-4 Planeacion auditoria de Calidad | 2020 | Descargar | |
| PR_03_GC-7 Ejecucion visita contratistas | 2020 | Descargar | |
| PR_04_GC-5 Monitoreo y sgto riesgos adtvos | 2020 | Descargar | |
| PR_06_GC-4 Resul audit adherencia GPC | 2020 | Descargar | |
| PR_02_GC-4 Ejecucion auditoria calidad | 2020 | Descargar | |
| PR_04_GC-4 Planeac auditoria adherencia GPC | 2020 | Descargar | |
| PR_01_GC – 2 El_actual doc y reg SGC | 2020 | Descargar | |
| PR_05_GC-4 Ejecucion auditoria adherencia G | 2020 | Descargar | |
| PR_02_GC-5 Aplicacion encuestas estudio percepcion CI | 2020 | Descargar | |
| PR_03_GC-5 Presentacion resultados estudio percepcion CI | 2020 | Descargar | |
| PR_04_GC-2 Despliegue e implementación doc_reg SGC | 2020 | Descargar | |
| PR_03_GC-3 Seguimiento de Eventos | 2020 | Descargar | |
| PR_03_GC – 2 Aprob_ cont DyR | 2020 | Descargar | |
| PR_01_GC-3 Identif y Reporte Eventos | 2020 | Descargar | |
| PR_02_GC-2 Codificacion doc y regis SGC V4 | 2020 | Descargar | |
| PR_02_GC-3 Analisis Eventos Adversos | 2020 | Descargar | |
| PR_02_GC-7 Planeacion visitas contratistas | 2020 | Descargar | |
| PR_01_GC-5 Planeacion estudio percepcion CI | 2020 | Descargar | |
| PR_02_GC-3 Analisis Eventos Seguridad v4 | 2020 | Descargar | |
| PR_01_GC-7 Programacion visitas contratistas | 2020 | Descargar |
Proceso Control Interno
| Documento | Año | Formato | Información Detallada |
|---|---|---|---|
| Informe Seguimiento Planes de mejoramiento | 2022 | Descargar | |
| PR_07_ED Auditorias Internas v5_1 | 2020 | Descargar | |
| PR_06_Cl-2 CONSOLIDACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO | 2020 | Descargar | |
| PR_06_CI-2 Consolidación y Comunicación Resultados | 2020 | Descargar | |
| PR_05_ED Auto inspección autoevaluación autodiagnóstico v1_1 | 2020 | Descargar | |
| PR_05_Cl-2 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO | 2020 | Descargar | |
| PR_04_GC-5 Monitoreo y sgto riesgos adtvos | 2020 | Descargar | |
| PR_04_Cl-2 PROGRAMACIÓN DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO | 2020 | Descargar | |
| PR_04_CI-2 Programación Seguimiento Planes | 2020 | Descargar | |
| PR_04_CI-1 Elaborac Informe y Com resultados de auditoría de CI | 2020 | Descargar | |
| PR_03_Cl-2 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO | 2020 | Descargar | |
| PR_03_CI-5 Gestión riesgos adtvos | 2020 | Descargar | |
| PR_03_CI-2 Implementación Planes Mejoramiento | 2020 | Descargar | |
| PR_03_CI-1 Ejecución de la auditoría CI | 2020 | Descargar | |
| PR_02_Cl-2 FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO | 2020 | Descargar | |
| PR_02_CI-1 Planeación de auditoría CI | 2020 | Descargar | |
| PR_02_CI_5 Análisis y valoración riesgos adtvos | 2020 | Descargar | |
| PR_01_Cl-2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA | 2020 | Descargar | |
| PR_01_CI-5 Identif y clasif. riesgos adtvos | 2020 | Descargar | |
| PR_01_CI-4 Fomento cultura autocontrol | 2020 | Descargar | |
| PR_01_CI-3 Arqueo Caja | 2020 | Descargar | |
| PR_01_CI-2 Identificación Oportunidades de Mejora | 2020 | Descargar | |
| PR_01_CI-1 Programación gral de auditorías CI | 2020 | Descargar | |
| MN_01_SI-1 Prog Gestion Doctal | 2020 | Descargar | |
| MN_01_SI-1 Prog Gestion Doctal | 2020 | Descargar |